[Форум]: Вопросы новичков [Тема]: Счет на предоплату :: Клуб бухгалтеров Buh-info.ee
Добро пожаловать на сайт 'Клуб бухгалтеров Buh-info.ee' Estonian LinkExchange
  Войти/Создать логин
В начало Обсуждения Файлы Ссылки FAQ О нас
Пользователь
 



 


Все еще не зарегистрировались? Регистрация сделает комфортными Ваши посещения этого сайта, предоставит доступ ко многим дополнительным сервисам и настройкам, которые для анонимного пользователя недоступны.

Главное меню
· В начало

· Форумы
· Ссылки
· Файлы
· FAQ - ЧаВо
· Обзоры
· Юмор
· Объявления
· Калькулятор
· Рассылка
· [Facebook]


Поиск по сайту



Необходимое
KMKR
VAT
Регистр деят.
Ком.регистр
Пенс.страхование
Swedbank
SEB
Поиск информации
Эст-рус-эст словари
Налоги по з/п
Вал.курсы ЕЦБ

Сейчас на сайте
У нас 79 гостей и 0 зарегистрированных онлайн.

Вы - анонимный пользователь.


Новости
· Статьи
· Статьи по темам

· Новости
· Новости по темам
· Архив новостей

Сайт
· Топ 10
· Обратная связь
· Посоветуй другу
· Статистика 1
· Статистика 2

Последние обсуждения

7 последних тем:
· Как составить годовой отчет при разделении фирмы?
linaz
14 Дек, 2018 г. - 22:30
· DigiDoc4 и новые ID карты
McSim
14 Дек, 2018 г. - 18:22
· Изменение устава при получении лицензии на деятельность
astik
14 Дек, 2018 г. - 15:16
· Второе место работы -Хайгекасса
edita
13 Дек, 2018 г. - 13:02
· Кредитный счет
edita
13 Дек, 2018 г. - 09:35
· Резервный капитал в КТ
Natasha
12 Дек, 2018 г. - 21:17
· Оплата штрафа
akoff
12 Дек, 2018 г. - 15:22

Orphus
Система Orphus

Бух-Чат
Тип: Обычный
Курилка
On-line: 0 человек

Сборы
Монетизация благодарностей



Форумы | Помощь | Правила
[поиск по форуму] [последние сообщения]
Замечание: без авторизации нельзя посылать комментарии :: Зарегистрироваться
 
Бухгалтерский учёт :: Вопросы новичков :: Счет на предоплату
Модерируется: barra, McSim, Natasha, edita, Liisa99
АвторСчет на предоплату
Mirena
Постоянный
Постоянный
Сообщений: 111
Ср.оц.автора: 5.0000 (7)
Ср.оц.сообщ-я: 0 (0)
Отправлено: 23 Ноя, 2015 г. - 08:40   
Фирма оплатила один и тот же счет за товар 2 раза, второй раз ошибочно, договорились не возвращать, а оставить как предоплату. Надо ли на эту сумму выставить счет, с указанием, что предоплата или достаточно проводки в программе? Корректно ли будет, выставляя следующие счета, если вычитается предоплата и к оплате 0?
 
Liisa99

Активист
Активист
Сообщений: 6984
Ср.оц.автора: 4.9681 (7362)
Ср.оц.сообщ-я: 5.0000 (2)
Отправлено: 23 Ноя, 2015 г. - 09:21   
Цитата:
2015-11-23 08:40 Mirena писал(а):
Фирма оплатила один и тот же счет за товар 2 раза, второй раз ошибочно, договорились не возвращать, а оставить как предоплату. Надо ли на эту сумму выставить счет,


Обязательно. И Вы и клиент должны одинаково задекларировать счета и КМ.
Если клиент - частное лицо, то ему отсылать не обязательно.

Цитата:
Корректно ли будет, выставляя следующие счета, если вычитается предоплата и к оплате 0?


Да.
 
astik

Активист
Активист
Сообщений: 3631
Ср.оц.автора: 4.8830 (2478)
Ср.оц.сообщ-я: 0 (0)
Отправлено: 06 Янв, 2018 г. - 10:49   
Поставщик выставил счет на товар в декабре. По счету требуется заплатить предоплату 10% . Предоплата заплачена также в декабре. Товар поступит только в марте. Можно ли зачесть НСО с предоплаты уже в декабре? В счете НСО стоит полной суммой, и НСО с предоплаты никак не выделен
:roll:

Это сообщение было отредактировано: astik, 06 Янв, 2018 г. - 10:56
_________________
Дорогу осилит идущий...
 
KISA

Активист
Активист
Сообщений: 2155
Ср.оц.автора: 4.9597 (2607)
Ср.оц.сообщ-я: 0 (0)
Отправлено: 06 Янв, 2018 г. - 11:07   
Я бы засчитала НСО только с поступивших денег. :-)
_________________
Если твой компьютер завис - выдерни шнур, выдави стекло...
 
astik

Активист
Активист
Сообщений: 3631
Ср.оц.автора: 4.8830 (2478)
Ср.оц.сообщ-я: 0 (0)
Отправлено: 06 Янв, 2018 г. - 11:14   
Киса, моя другая сторона :roll: Я платила , а не получала



Это сообщение было отредактировано: astik, 06 Янв, 2018 г. - 11:15
_________________
Дорогу осилит идущий...
 
KISA

Активист
Активист
Сообщений: 2155
Ср.оц.автора: 4.9597 (2607)
Ср.оц.сообщ-я: 5.0000 (1)
Отправлено: 06 Янв, 2018 г. - 11:26   
Цитата:
2018-01-06 11:14 astik писал(а):
Киса, моя другая сторона :roll: Я платила , а не получала

Это сообщение было отредактировано: astik, 06 Янв, 2018 г. - 11:15



Пардон! :-) С уплаченных.
_________________
Если твой компьютер завис - выдерни шнур, выдави стекло...
 
Liisa99

Активист
Активист
Сообщений: 6984
Ср.оц.автора: 4.9681 (7362)
Ср.оц.сообщ-я: 0 (0)
Отправлено: 06 Янв, 2018 г. - 12:02   
Цитата:
2018-01-06 11:07 KISA писал(а):
Я бы засчитала НСО только с поступивших денег. :-)
Пардон! :-) С уплаченных.



Киса, а что ты поставишь в INF-B в графе номер арве? Допустим, что сумма предоплаты больше, чем 1000 евро. (-)

Это сообщение было отредактировано: Liisa99, 06 Янв, 2018 г. - 12:06
 
astik

Активист
Активист
Сообщений: 3631
Ср.оц.автора: 4.8830 (2478)
Ср.оц.сообщ-я: 0 (0)
Отправлено: 06 Янв, 2018 г. - 12:16   
вообще это автомобиль. Который потом пойдет через лизинг. Чтобы его заказать, надо было сделать предоплату

выставлен ettemaksuarve
Summa 32000
KM 6400
Tasuda 38400
Ettemaks 10%
Ettemaksu summa 3840

Вот так все выглядит :roll:
Что будет в марте с документами, вообще непонятно, будет ли КМ полностью со всей стоимости или частями как при касутусрент

Я в замешательстве я плакаль...
_________________
Дорогу осилит идущий...
 
Liisa99

Активист
Активист
Сообщений: 6984
Ср.оц.автора: 4.9681 (7362)
Ср.оц.сообщ-я: 5.0000 (1)
Отправлено: 06 Янв, 2018 г. - 17:35   
Умные люди прислали хорошую ссылочку:
Maksuamet vastab

Получается, что Киса права, можно самим выделить КМ с уплаченной предоплаты.
Номер счёта в INF надо поставить тот, который Вам прислали.
Спасибо, Olgija1. Musi! :-)
Надеюсь, что с 2015-го года не было изменений.

Это сообщение было отредактировано: Liisa99, 07 Янв, 2018 г. - 09:11
 
Tanjas

Постоянный
Постоянный
Сообщений: 139
Ср.оц.автора: 4.6535 (101)
Ср.оц.сообщ-я: 5.0000 (1)
Отправлено: 08 Янв, 2018 г. - 10:48   
Цитата:
2018-01-06 17:35 Liisa99 писал(а):
Умные люди прислали хорошую ссылочку:
Maksuamet vastab

Получается, что Киса права, можно самим выделить КМ с уплаченной предоплаты.
Номер счёта в INF надо поставить тот, который Вам прислали.
Спасибо, Olgija1. Musi! :-)
Надеюсь, что с 2015-го года не было изменений.Это сообщение было отредактировано: Liisa99, 07 Янв, 2018 г. - 09:11



В той ссылочке на налоговый департамент идет разговор об INF часть А, то есть о том когда мы получаем предоплату. И в этом случае мы всегда сами рассчитывали НСО.
А вопрос про INF часть В.
 
Tanjas

Постоянный
Постоянный
Сообщений: 139
Ср.оц.автора: 4.6535 (101)
Ср.оц.сообщ-я: 0 (0)
Отправлено: 08 Янв, 2018 г. - 10:58   
Цитата:
2018-01-06 10:49 astik писал(а):
Поставщик выставил счет на товар в декабре. По счету требуется заплатить предоплату 10% . Предоплата заплачена также в декабре. Товар поступит только в марте. Можно ли зачесть НСО с предоплаты уже в декабре? В счете НСО стоит полной суммой, и НСО с предоплаты никак не выделен
:roll:



Если поставщик не выставит счет на сумму предоплаты (свяжитесь с ними) или не переделает первый счет (как требуется по закону), то самой считать нельзя по букве закона. Но я бы взяла в зачет НСО с предоплаты(счет какой-никакой есть), если дальше оплата будет по лизингу помесячно.

Это сообщение было отредактировано: Tanjas, 08 Янв, 2018 г. - 11:00
 
astik

Активист
Активист
Сообщений: 3631
Ср.оц.автора: 4.8830 (2478)
Ср.оц.сообщ-я: 0 (0)
Отправлено: 08 Янв, 2018 г. - 11:32   
Пока отправила клиента требовать новый счет с выделенным КМ с предоплаты :-P

_________________
Дорогу осилит идущий...
 
olgija1

Активист
Активист
Сообщений: 1409
Ср.оц.автора: 4.9856 (2081)
Ср.оц.сообщ-я: 5.0000 (2)
Отправлено: 08 Янв, 2018 г. - 11:32   
Нашла пример лекции Трипольской.
Данные сделки:
Счёт выставлен 29.11.14
Товар(20%) 1000 евро
НСО 200 евро
Сумма счёта 1200 евро
30.11.14 уплачено 840 евро
02.01.15 уплачено 360 евро
Товар получен 03.01.15
Отражение в INF части В
Ноябрь14 года
Графа 6- 1200 евро
Графа 8 - 140 евро ( 840/1,2*0,2)
Декабрь 14 года
Не отражается
Январь 15 года
Графа 6 - 1200 евро
Графа 8 - 60 евро (360/1,2*0,2)

Это сообщение было отредактировано: olgija1, 08 Янв, 2018 г. - 11:33
_________________
Ольга.
 
Liisa99

Активист
Активист
Сообщений: 6984
Ср.оц.автора: 4.9681 (7362)
Ср.оц.сообщ-я: 5.0000 (1)
Отправлено: 08 Янв, 2018 г. - 12:22   
Цитата:
2018-01-08 10:48 Tanjas писал(а):
В той ссылочке на налоговый департамент идет разговор об INF часть А,
.....................
А вопрос про INF часть В.



Слайд, видимо с того же семинара, про который пишет Olgija1.
"Изменения в законе о налоге с оборота
Алефтина Трипольская Консультант Налогово-таможенного департамента
11.08.2014"

" Форма INF Часть В:
Отражаются данные на основании полученных счетов
- Данные по счету отражаются в том периоде, когда включенный НсО частично или полностью подлежит вычету по строке 5 KMD
- Если в счете указанный НсО подлежит вычету и в последующие налоговые периоды, тогда данные счета отражаются и в форме последующих налоговых периодов, когда есть право вычета налога с оборота по данному счету
- Кроме случая, когда применяется кассовый принцип учета."


Тоесть налоговый департамент разрешает самим выделять КМ со счёта и в INF B, если счёт выставлен на полную сумму, а зачесть весь НСО в данном периоде мы не имеем право.



Это сообщение было отредактировано: Liisa99, 08 Янв, 2018 г. - 12:26
 
Tanjas

Постоянный
Постоянный
Сообщений: 139
Ср.оц.автора: 4.6535 (101)
Ср.оц.сообщ-я: 5.0000 (1)
Отправлено: 08 Янв, 2018 г. - 13:48   
Цитата:
2018-01-08 11:32 astik писал(а):
Пока отправила клиента требовать новый счет с выделенным КМ с предоплаты :-P



Сейчас проконсультировалась в налоговом по телефону:
при наличии счета (без товара или оказанной услуги) или счета на предоплату и их частичной оплате - можно самому высчитать налог на сумму частичной оплаты и взять в зачет. С какого момента это стало возможно затруднились ответить.
 

:: ::

.: Поставить закладку на эту страницу :: Показать мои закладки :.





© 2001-2015 Data Service OÜ
Яндекс.Метрика