[Форум]: Налог с оборота (НСО) [Тема]: "обратное налогообложение" металлоизделий с 01.01.17 :: Клуб бухгалтеров Buh-info.ee
Добро пожаловать на сайт 'Клуб бухгалтеров Buh-info.ee' Нажмите
  Войти/Создать логин
В начало Обсуждения Файлы Ссылки FAQ О нас
Пользователь
 



 


Все еще не зарегистрировались? Регистрация сделает комфортными Ваши посещения этого сайта, предоставит доступ ко многим дополнительным сервисам и настройкам, которые для анонимного пользователя недоступны.

Главное меню
· В начало

· Форумы
· Ссылки
· Файлы
· FAQ - ЧаВо
· Обзоры
· Юмор
· Объявления
· Калькулятор
· Рассылка
· [Facebook]


Поиск по сайту



Необходимое
KMKR
VAT
Регистр деят.
Ком.регистр
Пенс.страхование
Swedbank
SEB
Поиск информации
Эст-рус-эст словари
Налоги по з/п
Вал.курсы ЕЦБ

Сейчас на сайте
У нас 116 гостей и 2 зарегистрированных онлайн.

Вы - анонимный пользователь.


Новости
· Статьи
· Статьи по темам

· Новости
· Новости по темам
· Архив новостей

Сайт
· Топ 10
· Обратная связь
· Посоветуй другу
· Статистика 1
· Статистика 2

Последние обсуждения

7 последних тем:
· Поздравляем Елену (sass) днём рождения!
Mihhail
17 Окт, 2018 г. - 09:25
· Годовой отчет КТ за 2018г
astik
16 Окт, 2018 г. - 09:16
· Как составить годовой отчет при разделении фирмы?
astik
16 Окт, 2018 г. - 09:10
· затраты на ресторан
KISA
15 Окт, 2018 г. - 17:54
· печать документов.
edita
15 Окт, 2018 г. - 12:40
· Аренда недвижимости
balman
12 Окт, 2018 г. - 11:47
· Подтверждение экспорта
Liisa99
11 Окт, 2018 г. - 11:14

Orphus
Система Orphus

Бух-Чат
Тип: Обычный
Курилка
On-line: 0 человек

Сборы
Монетизация благодарностей



Форумы | Помощь | Правила
[поиск по форуму] [последние сообщения]
Замечание: без авторизации нельзя посылать комментарии :: Зарегистрироваться
 
Налоговый учёт :: Налог с оборота (НСО) :: "обратное налогообложение" металлоизделий с 01.01.17
Модерируется: McSim, Natasha, Liisa99, edita
Автор"обратное налогообложение" металлоизделий с 01.01.17
ljelja

Активист
Активист
Сообщений: 483
Ср.оц.автора: 4.0878 (433)
Ср.оц.сообщ-я: 5.0000 (1)
Отправлено: 10 Янв, 2017 г. - 14:45   
С 01.01.17 между налогообязанными лицами действует обратное налогообложение на металлопродукцию , которая классифицируется по кодам.
Если металл из этой классификации продаём без нсо, то как быть с готовой продукцией , которую мы делаем из этого металла?
 
olgija1

Активист
Активист
Сообщений: 1408
Ср.оц.автора: 4.9856 (2079)
Ср.оц.сообщ-я: 5.0000 (1)
Отправлено: 10 Янв, 2017 г. - 14:51   
Здесь и говорится о продукции из данного металла. Я так поняла.

Это сообщение было отредактировано: olgija1, 10 Янв, 2017 г. - 14:52
_________________
Ольга.
 
ljelja

Активист
Активист
Сообщений: 483
Ср.оц.автора: 4.0878 (433)
Ср.оц.сообщ-я: 0 (0)
Отправлено: 10 Янв, 2017 г. - 14:58   
может, я не так выразилась, не готовая продукция, а металлическая конструкция- например, стойка, шкаф, лестница, дверь,ворота и т.д. Там же и резка, и сварка .
 
olgija1

Активист
Активист
Сообщений: 1408
Ср.оц.автора: 4.9856 (2079)
Ср.оц.сообщ-я: 5.0000 (2)
Отправлено: 11 Янв, 2017 г. - 10:00   
Определённые металлические изделия теперь подлежат обратному налогообложению
С начала года, с целью уменьшения налогового мошенничества, в законе о налоге с оборота был расширен перечень подлежащих обратному налогообложению товаров, в который был добавлен целый ряд металлоизделий. В этот список входят металлические изделия, используемые преимущественно при оказании услуг в строительной сфере и в машиностроительной промышленности, например, строительная арматура, листовой металл как в рулонах, так и в листах, водопроводные и газовые трубы, квадратные трубы, балки. По предложению Торговой палаты из списка подлежащих обратному налогообложению металлоизделий были исключены сварочная проволока и сварочные прутки.
Отсюда

_________________
Ольга.
 
edita

Активист
Активист
Сообщений: 2786
Ср.оц.автора: 4.9605 (1901)
Ср.оц.сообщ-я: 5.0000 (2)
Отправлено: 11 Янв, 2017 г. - 10:21   
Сижу разбираюсь, как это декларировать и проводить.
Если я покупатель и мне пришел счет с НСО, но по параграфу 41/1
Значит декларирую его в КМД строках 1 - это сама сумма счета без нсо
строка 4 - как начисленный нсо (который по пар. 41/1)
строка 5 - как уплаченный нсо
и строка 7 и 7,1 сумма счета без нсо, как информация, что это обложение по параграфу 41/1
В ИНФ часть В, декларирую в графах
6 - сумма входящего счета с нсо
8 - сумма НСО, что мы поставили в графу 5 КМД
9 - пишу код особого признака 12

А с проводками в программе вы как делаете?
получили входящий счет
дебет (например) товар или материалы - кредит Поставщики на сумму без НСО
и дебет НСО - кредит НСО обратное налогообложение
или
Д НСО-К Поставщики сумма НСО
Д поставщики -К НСО сумма НСО?



 
olgija1

Активист
Активист
Сообщений: 1408
Ср.оц.автора: 4.9856 (2079)
Ср.оц.сообщ-я: 5.0000 (1)
Отправлено: 11 Янв, 2017 г. - 10:33   
Цитата:
2017-01-11 10:21 edita писал(а):
А с проводками в программе вы как делаете?
получили входящий счет
дебет (например) товар или материалы - кредит Поставщики на сумму без НСО
и дебет НСО - кредит НСО обратное налогообложение
или
Д НСО-К Поставщики сумма НСО
Д поставщики -К НСО сумма НСО?



(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud juhul arvab ostja sisendkäibemaksu arvestatud käibemaksust maha vastavalt käesolevas seaduses sätestatule samal maksustamisperioodil, kui ta arvestab käibemaksusumma enda tasutava käibemaksuna.
Я бы использовала первый вариант.
_________________
Ольга.
 
edita

Активист
Активист
Сообщений: 2786
Ср.оц.автора: 4.9605 (1901)
Ср.оц.сообщ-я: 0 (0)
Отправлено: 11 Янв, 2017 г. - 10:34   
мне он тоже больше нравится.
Наверное так правильнее.
Спасибо Оля!
 
ljelja

Активист
Активист
Сообщений: 483
Ср.оц.автора: 4.0878 (433)
Ср.оц.сообщ-я: 0 (0)
Отправлено: 11 Янв, 2017 г. - 11:40   
А проводки Вы от руки делаете или программа? Я скопировала счёт, сделала настройки, но у меня настройки поменялись и в других счетах.
 
edita

Активист
Активист
Сообщений: 2786
Ср.оц.автора: 4.9605 (1901)
Ср.оц.сообщ-я: 5.0000 (1)
Отправлено: 11 Янв, 2017 г. - 12:20   
Так если менять настройки в счетах, то надо отдельный документ сделать, под другим названием. И вводить тогда обычные счета и счета с обратным налогообложением в разных формах документов. А так, конечно поменяются настройки везде.
Я просто ввела счет с нулевым нсо, а потом вручную проводки по добавленному субконто "обратное налогообложение в Эстонии"
 
Inka
Постоянный
Постоянный
Сообщений: 123
Ср.оц.автора: 3.3333 (3)
Ср.оц.сообщ-я: 0 (0)
Отправлено: 28 Мар, 2017 г. - 13:30   
А вот у меня вопрос - сумма счета с обратным налогообложением должна быть 999 для INF B или это все суммы,входящие в обр.налогообложение.?
 
TNA
Новичок
Новичок
Сообщений: 7
Ср.оц.автора: 5.0000 (4)
Ср.оц.сообщ-я: 0 (0)
Отправлено: 28 Мар, 2017 г. - 14:43   
Цитата:
2017-01-11 12:20 edita писал(а):
Так если менять настройки в счетах, то надо отдельный документ сделать, под другим названием. И вводить тогда обычные счета и счета с обратным налогообложением в разных формах документов. А так, конечно поменяются настройки везде. ...



Добрый день. Не могу согласиться с данным ответом в его чистом виде. Ответ подходит исключительно для какой-то одной версии ПО, а возможно и отдельного релиза этого ПО.
Edita, уточните, пожалуйста, на какой программе Вы работаете.

В 1С:Бухгалтерия 7.7 от Data Service, начиная с релиза 1.9 необходимо добавить новые виды оборота, если их не было, отдельно для приобретения и реализации по пар. 41/1 и настроить отчет КМД. В Расходной или Приходной накладной выбирать уже нужный вид оборота, а программа сделает необходимые проводки. Подробнее о настройке можно проконсультироваться по телефону, получить инструкцию по электронной почте или узнать на лекции.
В 1С:Бухгалтерия 8 аналогичная ситуация по настройке.
 
edita

Активист
Активист
Сообщений: 2786
Ср.оц.автора: 4.9605 (1901)
Ср.оц.сообщ-я: 0 (0)
Отправлено: 29 Мар, 2017 г. - 09:22   
Конечно в чистом виде нельзя со мной соглашаться.
Наталия, у меня 6я версия. Доисторическая :)
 
top

Активист
Активист
Сообщений: 4007
Ср.оц.автора: 4.9704 (3551)
Ср.оц.сообщ-я: 0 (0)
Отправлено: 09 Июль, 2018 г. - 14:42   
Цитата:
2017-01-10 14:51 olgija1 писал(а):
Здесь и говорится о продукции из данного металла. Я так поняла.


Ссылка на счете VAT directive, Art.28c(A) - это тоже металл и обратное налогообложение?
Уточняю. Получен счет от Espaka. Товар - арматура. Есть код 11-1027. Но в таблице кодов я такой не нашла. Счет с 0 ставкой км.
Я так понимаю, мы декларируем как обратное налогообложение? :roll:

Это сообщение было отредактировано: top, 09 Июль, 2018 г. - 15:26
 
edita

Активист
Активист
Сообщений: 2786
Ср.оц.автора: 4.9605 (1901)
Ср.оц.сообщ-я: 5.0000 (3)
Отправлено: 09 Июль, 2018 г. - 16:00   
Цитата:
2018-07-09 14:42 top писал(а):
Есть код 11-1027. Но в таблице кодов я такой не нашла. Счет с 0 ставкой км.
Я так понимаю, мы декларируем как обратное налогообложение?


может быть это их номенклатурный код.
Просто декларируешь как обратное обложение металла.
 

:: ::

.: Поставить закладку на эту страницу :: Показать мои закладки :.





© 2001-2015 Data Service OÜ
Яндекс.Метрика