[Форум]: Налог с оборота (НСО) [Тема]: КМД при облагаемом и необлагаемом обороте :: Клуб бухгалтеров Buh-info.ee
Добро пожаловать на сайт 'Клуб бухгалтеров Buh-info.ee' Нажмите
  Войти/Создать логин
В начало Обсуждения Файлы Ссылки FAQ О нас
Пользователь
 



 


Все еще не зарегистрировались? Регистрация сделает комфортными Ваши посещения этого сайта, предоставит доступ ко многим дополнительным сервисам и настройкам, которые для анонимного пользователя недоступны.

Главное меню
· В начало

· Форумы
· Ссылки
· Файлы
· FAQ - ЧаВо
· Обзоры
· Юмор
· Объявления
· Калькулятор
· Рассылка
· [Facebook]


Поиск по сайту



Необходимое
KMKR
VAT
Регистр деят.
Ком.регистр
Пенс.страхование
Swedbank
SEB
Поиск информации
Эст-рус-эст словари
Налоги по з/п
Вал.курсы ЕЦБ

Сейчас на сайте
У нас 77 гостей и 2 зарегистрированных онлайн.

Вы - анонимный пользователь.


Новости
· Статьи
· Статьи по темам

· Новости
· Новости по темам
· Архив новостей

Сайт
· Топ 10
· Обратная связь
· Посоветуй другу
· Статистика 1
· Статистика 2

Последние обсуждения

7 последних тем:
· Сокращение матери, находящейся в отпуске по уходу за ребенком
KISA
19 Июль, 2018 г. - 10:34
· КМД при облагаемом и необлагаемом обороте
Mihhail
13 Июль, 2018 г. - 09:47
· "обратное налогообложение" металлоизделий с 01.01.17
edita
09 Июль, 2018 г. - 16:00
· Учет НСО при иностранных сделках
NatalyD
09 Июль, 2018 г. - 10:19
· Декларирование минимальной сумма соц. налога
astik
05 Июль, 2018 г. - 17:53
· выписка операций банковского терминала СЕБ
astik
05 Июль, 2018 г. - 10:14
· Lisa 3 Seotud osapooled, Majandusaasta aruanne
astik
04 Июль, 2018 г. - 22:12

Orphus
Система Orphus

Бух-Чат
Тип: Обычный
Курилка
On-line: 0 человек

Сборы
Монетизация благодарностей



Форумы | Помощь | Правила
[поиск по форуму] [последние сообщения]
Замечание: без авторизации нельзя посылать комментарии :: Зарегистрироваться
 
Налоговый учёт :: Налог с оборота (НСО) :: КМД при облагаемом и необлагаемом обороте
Модерируется: McSim, Natasha, Liisa99, edita
АвторКМД при облагаемом и необлагаемом обороте
Liisa99
online


Активист
Активист
Сообщений: 6929
Ср.оц.автора: 4.9678 (7300)
Ср.оц.сообщ-я: 0 (0)
Отправлено: 12 Июль, 2018 г. - 16:25   
Вопрос по заполнению КМД, если есть облагаемый и необлагаемый оборот.
Допустим необлагаемый оборот составляет 3%.
Сумма входящего НДС за месяц 1000 евро (к возврату).
Получается, что 1000 * 3% = 30 евро вернуть нельзя.
В какие строки КМД что ставить, по входящему НДС ? :-?
 
Liisa99
online


Активист
Активист
Сообщений: 6929
Ср.оц.автора: 4.9678 (7300)
Ср.оц.сообщ-я: 5.0000 (1)
Отправлено: 12 Июль, 2018 г. - 16:29   
Вариант 1.
В строку 5. ставим 1000.-
В строку 11. ставим -30


Вариант 2.
В строку 5 ставим сразу 970 евро и всё.


P.S: В декабре при двух вариантах заполняем стр. 11

Или правильный вариант вообще другой? :roll:
 
Mihhail

Активист
Активист
Сообщений: 1408
Ср.оц.автора: 4.8294 (3429)
Ср.оц.сообщ-я: 5.0000 (2)
Отправлено: 13 Июль, 2018 г. - 09:47   
Правильный вариант 2
в 5-ю ставим -970, 11-ю не использовать.
В декабре корректировки (уточнения) по 10-й или 11-й
и в следующем году декларируем по вычисленной (уточненной по итогу прошедшего года)
новой пропорции.
NB! Есть два метода (варианта) учета входящего НСО при пропорциональном вычете.


Это сообщение было отредактировано: Mihhail, 13 Июль, 2018 г. - 10:12
 

:: ::

.: Поставить закладку на эту страницу :: Показать мои закладки :.





© 2001-2015 Data Service OÜ
Яндекс.Метрика