[Форум]: 1С:Микропредприятие 8 для Эстонии [Тема]: Как провести некоторые операции в 1С:Микропредприятие 8 :: Клуб бухгалтеров Buh-info.ee
Добро пожаловать на сайт 'Клуб бухгалтеров Buh-info.ee' Estonian LinkExchange
  Войти/Создать логин
В начало Обсуждения Файлы Ссылки FAQ О нас
Пользователь
 



 


Все еще не зарегистрировались? Регистрация сделает комфортными Ваши посещения этого сайта, предоставит доступ ко многим дополнительным сервисам и настройкам, которые для анонимного пользователя недоступны.

Главное меню
· В начало

· Форумы
· Ссылки
· Файлы
· FAQ - ЧаВо
· Обзоры
· Юмор
· Объявления
· Калькулятор
· Рассылка
· [Facebook]


Поиск по сайту



Необходимое
KMKR
VAT
Регистр деят.
Ком.регистр
Пенс.страхование
Swedbank
SEB
Поиск информации
Эст-рус-эст словари
Налоги по з/п
Вал.курсы ЕЦБ

Сейчас на сайте
У нас 136 гостей и 3 зарегистрированных онлайн.

Вы - анонимный пользователь.


Новости
· Статьи
· Статьи по темам

· Новости
· Новости по темам
· Архив новостей

Сайт
· Топ 10
· Обратная связь
· Посоветуй другу
· Статистика 1
· Статистика 2

Последние обсуждения

7 последних тем:
· Договор на кредит от фирмы владельцу
proseol
16 Июль, 2019 г. - 15:28
· Рекламная услуга оказанная в инстаграмм
proseol
15 Июль, 2019 г. - 16:43
· суточные
astik
15 Июль, 2019 г. - 11:49
· Подоходный налог с выплат,не связанных с предпринимательством.
edita
15 Июль, 2019 г. - 09:52
· Обещанный рецепт пирога.
ELKA
11 Июль, 2019 г. - 17:14
· Как провести некоторые операции в 1С:Микропредприятие 8
proseol
11 Июль, 2019 г. - 12:54
· Заготовки на зиму (консервирование)
rjhiey
04 Июль, 2019 г. - 09:52

Orphus
Система Orphus

Бух-Чат
Тип: Обычный
Курилка
On-line: 0 человек

Сборы
Монетизация благодарностей



Форумы | Помощь | Правила
[поиск по форуму] [последние сообщения]
Замечание: без авторизации нельзя посылать комментарии :: Зарегистрироваться
 
Бухгалтерский софт (Majandustarkvara) :: 1С:Микропредприятие 8 для Эстонии :: Как провести некоторые операции в 1С:Микропредприятие 8
Модерируется: McSim
Перейти на страницу ( 1 | 2 Следующая страница )
АвторКак провести некоторые операции в 1С:Микропредприятие 8
proseol
online

Собеседник
Собеседник
Сообщений: 36
Ср.оц.автора: 5.0000 (6)
Ср.оц.сообщ-я: 0 (0)
Отправлено: 19 Июнь, 2019 г. - 19:21   
Здравствуйте, уважаемые бухгалтера, пользователи 1с!

У меня микропредприятие, оказывающее ИТ услуги другим фирмам.
Установили программу "1с микропредприятие в Эстонии 8". версия 1.6.23.5
Есть некоторые вопросы - как отразить в программе те или иные операции, искал и на сайте и в интернете, но ясности нет.

Буду очень благодарен если кто-то сможет помочь:

1. Как оформить в 1с снятие наличных со банковского счета в кассу?

2. Как оформить в 1с покупку основного имущества у частного лица (компьютер, техника)? Выплата наличными из кассы.

3. Как оформить в 1с компенсацию учредителю за уплату пошлины? Перевод был сделан со счета фирмы на счет учредителя.

4. Как оформить в 1с компенсацию работнику за использование его личного траспортного средства (имеется журнал поездок, т.е. по ставке 0.3 евро за км), выплата идет из кассы.

5. Как оформить в 1с компенсацию работнику за интернет и телефонную связь, если счета приходят на него как на частное лицо? Выплата наличными.

6. Учредитель со своего р/с оплачивал хостинг услуги (счета от хостера на фирму). Затем со счета фирмы на счет учредителя был сделан банковский перевод с мометкой "arve ABC123 kompenseerimine". Как это провести в 1с? оформить этот перевод как подотчетные или как компенсацию? и как конкретно это сделать в программе 1с?

7.Может быть не совсем 1с вопрос, но косвенно тоже это нужно будет как-то проводить. Если собственник приобрел что-то (компьютер, техника) как частное лицо (чек не на фирму), то можно эту покупку оформить на фирму напрямую (через подотчетные деньги) или лучше сделать затем куплю/продажу ОИ у частного лица?

Еще раз был бы очень благодарен за разъяснения или за ссылки - где можно конкретно про эти вещи прочитать.
Заранее спасибо,

С Уважением,
Сергей
_________________
Sodat Group OÜ
Консультации в ИТ сфере, помощь и разработка веб-сайтов любой сложности
https://sodatgroup.ee/ru/
 
astik

Активист
Активист
Сообщений: 3711
Ср.оц.автора: 4.8848 (2518)
Ср.оц.сообщ-я: 0 (0)
Отправлено: 20 Июнь, 2019 г. - 09:40   
Из заданных Вами вопросов ни один не имеет отношения непосредственно к бух.программе. Но все без исключения связаны с азами бухучета :-)
Если бы Вы знали, как вообще отражаются операции в бухучете, то отпало бы большинство вопросов к программе
Может это только на мой взгляд... :roll:

_________________
Дорогу осилит идущий...
 
proseol
online

Собеседник
Собеседник
Сообщений: 36
Ср.оц.автора: 5.0000 (6)
Ср.оц.сообщ-я: 0 (0)
Отправлено: 20 Июнь, 2019 г. - 09:54   
Спасибо за ответ.
Я знаком с азами бухучета, перечитал несколько учебников, перелопатил форум и делал некоторые практические вещи в эксцеле.
Все эти вопросы имеют непосредственное отношение именно к программе.
Например, первый вопрос - снятие наличных в кассу - в программе в меню Банк и Касса я могу выбрать либо операцию "платежное поручение" (но там я могу оформить только перевод банковский, отразить перевод в банкомат не получается) и операция "приходной кассовый ордер" - там я могу только выбрать - от кого пришли деньги. Можно указать что от себя, но как отразить то что сам снял эти деньги со счета фирмы? Так что вопрос именно к программе. И так далее по всем вопросам.

Уважаемые бухгалтера, кто пользуется 1с, пожалуйста подскажите - как Вы проводите данные операции.

Буду благодарен за конкретные ответы по поводу действий в программе.

С Уважением,
Сергей
_________________
Sodat Group OÜ
Консультации в ИТ сфере, помощь и разработка веб-сайтов любой сложности
https://sodatgroup.ee/ru/
 
proseol
online

Собеседник
Собеседник
Сообщений: 36
Ср.оц.автора: 5.0000 (6)
Ср.оц.сообщ-я: 0 (0)
Отправлено: 20 Июнь, 2019 г. - 10:24   
Цитата:
2019-06-20 09:40 astik писал(а):
Если бы Вы знали, как вообще отражаются операции в бухучете, то отпало бы большинство вопросов к программе


P.S. сомнительно что данный форум создавался для того, чтобы новичкам на их конкретные вопросы отвечать - "идите изучайте азы бухучета и вопросы отпадут", хотя тут еще раз повторюсь - с азами бухучета не связано. делал бухгалтерию в экселе, а теперь решил все вещи перенести в 1с программу.
И что дебетовать и что кредитовать при снятии денег в кассу я знаю, не знаю - как это в программе сделать правильно чтобы сгенерировались правильные проводки.
_________________
Sodat Group OÜ
Консультации в ИТ сфере, помощь и разработка веб-сайтов любой сложности
https://sodatgroup.ee/ru/
 
astik

Активист
Активист
Сообщений: 3711
Ср.оц.автора: 4.8848 (2518)
Ср.оц.сообщ-я: 0 (0)
Отправлено: 20 Июнь, 2019 г. - 11:02   
Цитата:
2019-06-20 09:54 proseol писал(а):
Спасибо за ответ.
Я знаком с азами бухучета, перечитал несколько учебников, перелопатил форум и делал некоторые практические вещи в эксцеле.
Все эти вопросы имеют непосредственное отношение именно к программе.
Например, первый вопрос - снятие наличных в кассу - в программе в меню Банк и Касса я могу выбрать либо операцию "платежное поручение" (но там я могу оформить только перевод банковский, отразить перевод в банкомат не получается) и операция "приходной кассовый ордер" - там я могу только выбрать - от кого пришли деньги. Можно указать что от себя, но как отразить то что сам снял эти деньги со счета фирмы? Так что вопрос именно к программе. И так далее по

С Уважением,
Сергей



Ну как же к программе :roll: 1с дает вам возможность оформить касовый ордер. От кого поступили деньги? От банка. Вы видимо неправильно корр. конто выбрали. А это азы учета Ты не прав! или Внимание!

Это сообщение было отредактировано: astik, 20 Июнь, 2019 г. - 11:04
_________________
Дорогу осилит идущий...
 
proseol
online

Собеседник
Собеседник
Сообщений: 36
Ср.оц.автора: 5.0000 (6)
Ср.оц.сообщ-я: 0 (0)
Отправлено: 20 Июнь, 2019 г. - 13:02   
Цитата:
2019-06-20 11:02 astik писал(а):
> >2019-06-20 09:54 proseol писал(а):
От кого поступили деньги? От банка. Вы видимо неправильно корр. конто выбрали. А это азы учета Ты не прав! или Внимание! Это сообщение было отредактировано: astik, 20 Июнь, 2019 г. - 11:04


Я может быть не прав, но мне кажется что Вы работаете в какой-то другой бух.программе или конфигурации для 1с:микро отличаются от той что есть у Вас (наверное не микро).

В меню "Банк и Касса" выбираю "приходный кассовый ордер". Появляется таблица с кассовыми ордерами (пока пустая). Нажимаю зеленый плюсик. Открывается форма "Приходный кассовый ордер - новый".
И вот тут самое интересное. Номер (вероятно внутренний номер документа EUR01-1), дата, Касса (выбрать кассу), ее счет 100.01. Пока все чудесно, да?
Далее идем, Получено От (надо выбрать) и доверенное лицо. Ну не буду же я сюда добавлять банк как юр. лицо, о чем Вы говорите??? Я же не беру в банке кредит наличными??? я снимаю деньги со счета своего собственного юр. лица...
Как мне сейчас начинается казаться, эти поля нужно оставить пустыми. И далее уже, в под-таблице "прочее" тоже можно нажать зеленый плюсик, появляется пустая строка со столбцами:
Бухгалтерская операция/счет.
Можно добавить но у меня ничего нет.
Я так полагаю что уже тут опять на зеленый плюс и создаю новую операцию, наименование "снятие денег в кассу", документ-регистратор : приходной кассовый ордер, счет учета в табличной части 100.01, субконто - пусто, применение НСО: не облагается, аналитика НСО пусто, ставка НСО пусто, корр.счет в проводке со счетом НСО: 100.02 (arveldusarved).

Так надо делать? кто знает и делал так? в последней форме "счет учета в табличной части" имеется ввиду корр. счет и туда нужно указывать 100.02, а "корр.счет в проводке со счетом НСО" оставлять пустым?

Если это так и делается - то понятно и отвечает на большинство моих вопросов.
хотя бы ответьте по последнему вопросу - куда в форме счет 100.02 указать - кто пользуется программой поидее должен понимать ее логику.
Или придется самомы и туда и туда попробовать методом научного тыка и посмотреть что получится?
тогда вопрос - проведенные операции можно откатить назад? Можно ведь вроде, помню что читал.

Ну и П.С. как мы явно видим - дело именно в программе, в понимании того как она работает и какие поля формы к чему относятся.
_________________
Sodat Group OÜ
Консультации в ИТ сфере, помощь и разработка веб-сайтов любой сложности
https://sodatgroup.ee/ru/
 
astik

Активист
Активист
Сообщений: 3711
Ср.оц.автора: 4.8848 (2518)
Ср.оц.сообщ-я: 5.0000 (1)
Отправлено: 20 Июнь, 2019 г. - 16:03   
Кассовый ордер предполагает поступление денег в кассу из разных источников и тут будут всегда проводки
Д- касса
К- иной счет
Возможные варианты
- банк ( ваш расчетный счет, никакого отношения к кредитам не имеет)
- расчеты с покупателями
- расчеты с поставщиками
- расчеты с подотчетными лицами
- расчеты с работникаи по зарплате
-........ еще масса вариантов
Так вот вам нужно выяснить, эта дебет- касса 100.1 корреспондирует с какими конто ?
100.02 - это что??? Может там можно поставить другое конто?

Пока никто другой, к сожалению, на ваши вопросы не отвечает я плакаль...

А я действительно работаю в другой версии. Эээ...

Пробуйте :-)
_________________
Дорогу осилит идущий...
 
edita

Активист
Активист
Сообщений: 2849
Ср.оц.автора: 4.9617 (1958)
Ср.оц.сообщ-я: 0 (0)
Отправлено: 21 Июнь, 2019 г. - 10:51   
Почему бы вам не обратиться с этими вопросами в слжбу поодержки 1С 8/микропредприятие.
Например в Data Service.
 
top

Активист
Активист
Сообщений: 4040
Ср.оц.автора: 4.9708 (3591)
Ср.оц.сообщ-я: 5.0000 (2)
Отправлено: 21 Июнь, 2019 г. - 11:31   
Цитата:
2019-06-20 13:02 proseol писал(а):
В меню "Банк и Касса" выбираю "приходный кассовый ордер". Появляется таблица с кассовыми ордерами (пока пустая). Нажимаю зеленый плюсик. Открывается форма "Приходный кассовый ордер - новый".
И вот тут самое интересное. Номер (вероятно внутренний номер документа EUR01-1), дата, Касса (выбрать кассу), ее счет 100.01. Пока все чудесно, да?
Далее идем, Получено От (надо выбрать) и доверенное лицо. Ну не буду же я сюда добавлять банк как юр. лицо, о чем Вы говорите??? Я же не беру в банке кредит наличными??? я снимаю деньги со счета своего собственного юр. лица...


Я тоже работаю в другой программе ))), но все-таки попробую...
Снятие денег с р-счета в кассу можно оформить напрямую -
проводка Дебет касса Кредит банк
или через подотчетное лицо -
проводки Дебет подотчетное лицо Кредит банк , Дебет касса Кредит подотчетное лицо.
В первом случае оформляете приходный ордер и указываете конто "банк"- ( как уже вам отвечали - к кредиту отношения не имеет). И обратите внимание, что при обработке банковской выписки эту проводку надо пропустить. Иначе будет дубль.
Во втором варианте проводка Дебет подотчетное лицо Кредит банк у вас возникает при обработке банковской выписки. Вторая проводка оформляется приходным ордером и вы ставите конто "подотчетное лицо".
Примечание.
1. Вы можете сделать приходник и посмотреть, какие проводки он вам даст.
2. Если суммы небольшие, и авансовые отчеты вы делаете часто, хотя бы ежемесячно, то по моему мнению нет смысла оформлять поступление денег в кассу. Подотчетное лицо получило, и отчиталось.
 
Natalja35

Собеседник
Собеседник
Сообщений: 80
Ср.оц.автора: 5.0000 (6)
Ср.оц.сообщ-я: 5.0000 (1)
Отправлено: 22 Июнь, 2019 г. - 10:19   
Я в 1с 7,
1. Не делается кассовый ордер, проводка по выписке банка,когда заносите в программу.
2.Покупка ОС это расчеты с поставщиками.Оформите счет от поставщика.
3.Тоже по выписке банка
4.Кассовый ордер на основании авансового отчета
5. тоже ,что в 4 пункте
 
proseol
online

Собеседник
Собеседник
Сообщений: 36
Ср.оц.автора: 5.0000 (6)
Ср.оц.сообщ-я: 0 (0)
Отправлено: 22 Июнь, 2019 г. - 12:33   
Огромное спасибо за советы и варианты решения данных вопросов.
Сейчас несколько дней буду пробовать сделать все это.
Потом обязательно отпишусь и напишу конечные варианты, которые у меня получились (может пригодится другим новичкам).
С праздниками!
_________________
Sodat Group OÜ
Консультации в ИТ сфере, помощь и разработка веб-сайтов любой сложности
https://sodatgroup.ee/ru/
 
proseol
online

Собеседник
Собеседник
Сообщений: 36
Ср.оц.автора: 5.0000 (6)
Ср.оц.сообщ-я: 0 (0)
Отправлено: 25 Июнь, 2019 г. - 18:08   
На данный момент я ввел всю оформил всю деятельность по "продажам услуг" за 2 года, так же оформил приход денег на банковский счет по данным продажам. Получилось сделать компенсацию по госпошлине путем оформления банковского поручения со счетом-корреспондентом - 410.09 (расходы на учреждение).
Когда все будет готово - я выложу краткое описание всех действий которое я производил в программе - как возможная помощь другим владельцам микропредприятия.
_________________
Sodat Group OÜ
Консультации в ИТ сфере, помощь и разработка веб-сайтов любой сложности
https://sodatgroup.ee/ru/
 
proseol
online

Собеседник
Собеседник
Сообщений: 36
Ср.оц.автора: 5.0000 (6)
Ср.оц.сообщ-я: 0 (0)
Отправлено: 25 Июнь, 2019 г. - 18:08   
Нужна помощь!
На данный момент я ввожу документы по покупке услуг от поставщиков (грубо говоря ввожу в программу инвойсы от поставщиков услуг), и тут у меня возник вопрос: моя фирма не налогообязанная по НСО, и в настройках это соответственно отмечено. Но когда я делаю новый документ "Поступление товаров и услуг" - в табличной части (где нужно услуги вводить) нет столбцов связанных с НСО. И в общей части формы прописано НСО - 0. И в сумме счета я прописываю всю сумму целиком. Поставщик услуг является налогообязанным по НСО и в его счете НСО включен.
Другими словами, в инвойсе от поставщика
Сумма: 10.90
НСО: 2.18
ИТОГО: 13.08

У меня в программе получается ввести только так:
Сумма 13.08
НСО: 0
т.к. нет полей где указать что-либо связанное с НСО.

Это нормально? и можно ли так делать если мне не нужно вести учет НСО? Или тут какая-то проблема с программой / с настройками и нужно обращаться за технической помощью?
Пожалуйста подскажите, кто сталкивался, работает в 1с и делал бухгалтерию для неналогообязанных.
_________________
Sodat Group OÜ
Консультации в ИТ сфере, помощь и разработка веб-сайтов любой сложности
https://sodatgroup.ee/ru/
 
astik

Активист
Активист
Сообщений: 3711
Ср.оц.автора: 4.8848 (2518)
Ср.оц.сообщ-я: 5.0000 (1)
Отправлено: 25 Июнь, 2019 г. - 22:04   
Именно так и должно быть :-) вы же не налогообязаны и КМ для вас учитывается как расход.
Если бы вы были налогообязаны и поставили об этом галочку, то, думаю, все окошки по КМ открывались бы
_________________
Дорогу осилит идущий...
 
proseol
online

Собеседник
Собеседник
Сообщений: 36
Ср.оц.автора: 5.0000 (6)
Ср.оц.сообщ-я: 0 (0)
Отправлено: 26 Июнь, 2019 г. - 00:10   
Цитата:
2019-06-25 22:04 astik писал(а):
Именно так и должно быть


спасибо! развеяли сомнения

Цитата:
2019-06-25 22:04 astik писал(а):
то, думаю, все окошки по КМ открывались бы


да, я тоже уверен что именно так и есть
_________________
Sodat Group OÜ
Консультации в ИТ сфере, помощь и разработка веб-сайтов любой сложности
https://sodatgroup.ee/ru/
 
proseol
online

Собеседник
Собеседник
Сообщений: 36
Ср.оц.автора: 5.0000 (6)
Ср.оц.сообщ-я: 5.0000 (1)
Отправлено: 29 Июнь, 2019 г. - 00:37   
Итак, как обещал, опишу некоторые типовые (для новичков / владельцев микропредприятия, желающих самостоятельно осилить бухгалтерию для своей фирмы на данном уровне) ситуации и как я их решал в программе "1с микропредприятие Эстонии". не буду вдаваться в мануалы установки и т.д. - на офф сайте все есть. Все-таки какие-то элементарные навыки использования компьютера должны быть, как мне кажется, чтобы интуитивно лучше понимать формы программы и принципы работы с ней.

1. Как оформить в 1с снятие наличных со банковского счета в кассу?
меню "банк и касса" - "Выписка банка". Открывается форма.
Жмем кнопку "добавить" с зеленым плюсом. Открывается форма.
Организация (наша организация по умолчанию) должна быть введена.
Далее предлагается выбрать "Счет в банке". С возможностью создать новый в появившейся формочке, нажимая на зеленый плюс.
Далее нужно ввести дату выписки, т.е. грубо говоря день, когда наличку сняли.
Выбрали, чуть ниже (2 таблички) опять нажимаем зеленый плюс "добавить".
Добавляется строка. Нужно выбрать вид документа "ручная операция".
Открывается новая формочка.
В табе "основной" опять жмем зеленый плюс.
Заполняем табличку.
Счет D - дебетовый счет, ставим 100.01
Тогда далее нужно будет выбрать кассу, если нет - можно создать одну (у меня называется Seif
:-D )
Далее валюта D - EUR
далее сумма D - сумма снятая, например 1000
Счет К - кредитовый счет, 100.02.
Предлагает выбрать счет в следующей ячейке. Выбираем. Если нет - создаем новый. У меня 2 банк счета - "основной" и "вспомогательный". Так уж исторически сложилось, что конечно добавило мороки.
Далее валюта К и сумма К - то же самое что и Д.
Далее сумма - опять 1000.
Описание проводки - я писал так "Pangaarvelt kassasse".
Все, жмем "ОК". если ошибок нет - данные сохранились, проводки нужные создались и все путем.
_________________
Sodat Group OÜ
Консультации в ИТ сфере, помощь и разработка веб-сайтов любой сложности
https://sodatgroup.ee/ru/
 
proseol
online

Собеседник
Собеседник
Сообщений: 36
Ср.оц.автора: 5.0000 (6)
Ср.оц.сообщ-я: 5.0000 (1)
Отправлено: 29 Июнь, 2019 г. - 01:29   
2. Как оформить в 1с покупку основного имущества у частного лица (компьютер, техника)? Выплата наличными из кассы.
Оформляется в 2 этапа. И будет 2 проводки. Но я так понимаю что это нормально для бухгалтерии.
Итак, логика. На первом этапе мы создаем прецедент, что мы что-то покупаем у поставщика - создается запись нового МОИ с одной стороны и задолженность перед поставщиком с другой стороны.
На втором этапе мы просто будем делать расходный кассовый ордер на эту операцию, чтобы из кассы выплатить "долг" поставщику.

Например, фирма покупает телефон у своего же члена правления как у частного лица.

Меню "Основная деятельность" - "Поступление товаров и услуг".
Открывается таблица со всеми введенными уже закупками.
Нажимаем зеленый круглый плюс.
Дата - выбираем дату сделки / дату выставления счета.
Внутренний номер - чтобы не запутаться, я использую такие номера:
OML-190729-1
(Ostu Myygi Leping - ГГММДД-порядковый номер в этот день).
Вид документа - я выбирал кредитный счет, но можно и просто счет. Я если услуги покупал (оплата за телефон или хостинг) - то инвойс. но я 100% не уверен - какой тип правильнее. не думаю что это суть важно в данном случае.
Выбираем склад - я создал основной, назвал "База" , можно "офис" или что угодно.
Серию не заполняю. номер - опять OML-190729-1
Дата выписки документа - и так понятно.
Контрагент - важное поле. выбираем у кого купили - если нет - создаем нового, если я у себя покупаю - то соответственно добавил себя в контрагенты как частное лицо. Причем в контрагентах можно создавать категории, у меня были поставщики услуг, покупатели услуг, поставщики товаров, мэнэджмент, банки (банку "платил" ежемесячную оплату банковской карты - оформляя ручную операцию списания денег со счета К на счет прочих расходов Д, с контрагентом Swedbank).
Далее "счет кредита" 221.01 (долг поставщикам)
Срок оплаты - не столь существенно.
Далее табличная часть.
Выбираем соответственную закладку.
Номенклатура - если покупаем что-то на перепродажу грубо говоря.
Услуги и прочее - если покупаем услуги (связь, интернет, хостинг).
Расходы БП, Зачет аванса, Перенос стоимость - честно говоря не использовал и в подробности не вдавался.
Основное имущество - понятно. Кстати решил, что для меня это будет оборудование и техника дороже 50 евро.
МБП - малоценка вроде как, ручки, карандаши, бумага, швабры и прочие недорогие вещи.

Итак, выбираем вкладку основное имущество.
Жмем плюс зеленый и заполняем таблицу.
Ячейка "основное имущество" - создаем новое имущество нажимая в поле и в открывшейся форме - вводим название и т.д... "телефон"
Ввод в экслплуатацию - отмечаю галочкой, т.к. сразу буду использовать.
Принятие к учету с вводом.
Способ поступления - приобретение
Сумма - 300 евро.
Счет учета 190.04.1
Счет начисления амортизации 190.04.2
МОЛ - я
Подразделение "База"
Порядок погашения стоимости - "начисление амортизации"
Начислять амортизацию - галочка.
Способ начисления - линейный
Способ отражения - Amortisatsioon (сам выдумал)
Срок полезного использования - 24 месяца в основном проставлял. Если вещь сильно старая - то 12 месяцев. Смысл - как долго эту вещь разумно использовать. новый телефон 2 года, новый ноутбук - 2 - 3 года, сейф 5 лет например, стол письменный 2 - 5 лет например. кому как логика подскажет.
Ну вот. Жмем ОК и все необходимые проводки и операции провелись!

П.С. амортизацию нужно на каждый месяц вручную оформить. меню "МОИ и МНОИ" - "закрытие месяца (начисление амортизации)".
Нажимаем плюсик зеленый, вводим дату месяца (будет приведено к последнему дню месяца автоматически). Жмем ок. Амортизационные проводки провелись. И так на каждый месяц необходимый нужно сделать.

Ну вот, и второй этап - нужно это дело оплатить. Можно по долгому пути пойти - меню "банк и касса" - "платежное поручение" или "выписка банка" или "расходной кассовый ордер". Там выбрать контрагента и по нему выбрать нужный (созданный сейчас) документ на оплату. Там можно разобраться без проблем как это делать - все по тому же принципу, нужно будет разобраться Вам, т.к. по любому понадобится.

А есть путь проще. По только что созданной нами записи (приобретения товара) жмем правой кнопкой. в выпавшем меню выбираем "на основании" и в подменю либо платежное поручение (если через банк оплата) либо расходный кассовый ордер - если наличными. Все поля будут заполнены. Останется откорректировать дату оплаты и все. Очень удобно.

Все готово.


_________________
Sodat Group OÜ
Консультации в ИТ сфере, помощь и разработка веб-сайтов любой сложности
https://sodatgroup.ee/ru/
 
proseol
online

Собеседник
Собеседник
Сообщений: 36
Ср.оц.автора: 5.0000 (6)
Ср.оц.сообщ-я: 5.0000 (1)
Отправлено: 29 Июнь, 2019 г. - 01:38   
Небольшое отступление, очень хороший мануал - откуда я много что почерпнул, с примерами, и даже номера счетов совпадают - сделано как раз под микропредприятие эстонии. Очень близко там все.
Так что настоятельно рекомендую внимательно перечитать 2 - 3 раза. и попробовать все примеры которые там описаны - самостоятельно. Много что освоите, а на остальное уже - смекалка и эксперименты.
Это не реклама!
https://its.1c.eu/ee/db/buhest
Там написано что бесплатно доступ на 7 дней - можно прямо там зарегистрироваться или выполнить вход, например через соц.сеть.
Ну и за 7 дней все почитайте - удобная навигация там. Все попробуйте. Можно даже распечать или посохранять там все что понадобится. Ну или через 7 дней новый аккаунт зарегистрировать чтобы продолжить изучение.

И еще одно лирическое отступление - не бойтесь что-то сделать не так, ошибку допустить. Все можно прекрасно переделывать, исправлять. Открываете, исправляете - жмете опять "ОК" и все проводки ПЕРЕЗАПИСЫВАЮТСЯ, ошибочных не остается. Так что в этом плане очень удобно и не надо бояться что что-то где то там останется неправильным. Смело переделывайте, исправляйте и т.д.
Но не забывайте себя проверять. Например вбили все выписки банка - сверились с отчетом оборотно-сальдовой ведомости - сходится или нет. Или вбили все оплаты за интернет и перепроверили - сходится сумма или нет. Я так у себя обнаруживал что допущена ошибка была - потом искал - в какой именно проводке (т.е. записи) - были опечатки с цифрами - и исправлял. Начинало сходиться.
Работал в таком режиме - проверял все блоки информации введенные .
_________________
Sodat Group OÜ
Консультации в ИТ сфере, помощь и разработка веб-сайтов любой сложности
https://sodatgroup.ee/ru/
 
proseol
online

Собеседник
Собеседник
Сообщений: 36
Ср.оц.автора: 5.0000 (6)
Ср.оц.сообщ-я: 5.0000 (1)
Отправлено: 29 Июнь, 2019 г. - 01:42   
Вопросы 3, 4, 5, 6 - все делал однотипными операциями - как оказалось. Распишу описание позже, и так же распишу вопрос №7.

Как оказалось - программа действительно проста и удобна в использовании - если понять принципы работы с нею. И все остальное потом в процессе работы уже познается и осваивается все легче и легче.
_________________
Sodat Group OÜ
Консультации в ИТ сфере, помощь и разработка веб-сайтов любой сложности
https://sodatgroup.ee/ru/
 
proseol
online

Собеседник
Собеседник
Сообщений: 36
Ср.оц.автора: 5.0000 (6)
Ср.оц.сообщ-я: 5.0000 (1)
Отправлено: 30 Июнь, 2019 г. - 21:57   
Как и обещал, допишу до конца - как я оформлял операции из вопросов 3 - 6.
3. Как оформить в 1с компенсацию учредителю за уплату пошлины? 4. за личный транспорт? 5. за связь? 6. за хостинг?

У меня внутренний распорядок был определен так, что сначала член правления оплачивает, а затем фирма ему компенсирует. Можно было и наоборот, тогда просто сначала оформляется ручная операция со счета банковского счета или кассы в счет предоплаты подотченым лицам. А далее все тоже самое, только погашаться задолженность будет уже со счета предоплаты подотченым лицам. т.е. этот счет будет как бы буфером и прослойкой.

Итак. Сначала нужно оформить авансовый отчет. Для этого меню "Банк и касса" - "Авансовый отчет".
Открывается таблица с авансовыми отчетами.
Нажимаем как всегда - зеленый кружок с плюсом. Открывается форма авансового отчета нового. Сначала ввести номер документа. Я для собственного удобства продумал свою систему нумерации, чтобы не запутаться в документах. Кстати, так же я нумерую и бумажный документ (будь то приказ или прошение работника о компенсации с приложенным чеком, выпиской или журналом поездок и т.д.).
нумерация такая
К (компенсация) - О (ost) / H (оплата за Hosting) / I (оплата за интернет) / T (транспорт) и т.д. - ГГММДД-1 (порядковый номер этого типа документа в этот день).
Получается например K-O-180212-1. Или вместо 180212 можно номер чека например вбивать. Кому как удобнее.
Далее дата - дата операции.
Подотченое лицо - понятно, выбираем нужное. Если его нет - создаем новое.
Счет кредита - 226.02 - долг подотчетному лицу.
Основание - я себе навбивал разных описаний на свои случаи. В данном случае это -" Ostu sularaha eest kompenseerimine ".
Это универсальная часть в шапке для всех случаев в данном перечне вопросов.
Далее идет табличная часть. В ней закладки, я всегда использовал закладку "Прочее".
В табличной части счет (дебетовый). В моем случае это 221.01 - задолженность поставщикам. Еще использовал счета 400.06 - транспортные расходы, 410.01 - аренда, 410.02.1 - электроэнергия, 410.04 - телефон, связь, 410.09 - малые средства (ручки бумага) и т.д. - смотрите внимательно план счетов и выбирайте нужный.
Далее дата документа - дата чека или документа на компенсацию.
Вид документа - я ставил "другой".
Номер документа - опять прописываю номер - K-O-180212-1.
Валюта - ЕВР.
Сумма - соответственно сумма компенсации. 99.99 например.
Контрагент - тут я проставлял либо фирму в которой работник купил товар или услугу, либо самого работника как контр-агента.
далее важный момент, внимание. Если у вас выбран дебетовый счет 221.01 - долг поставщикам, в данном случае у вас будет поле Sissetulev dokument. Нажимая там на 3 точки - откроется форма соответствующей проводки поступления товаров и услуг. Значит - эта проводка должна быть оформлена (смотрите предыдущие мое посты) до оформления авансового отчета. Чтобы можно было этот документ выбрать и остальные проводки прописались правильно. Важный нюанс, но если самим попробовать - ничего сложного.
Далее - основание опять выбираем нужное из открывшейся формочки, если нужного нет - создаем новое.
Ну вот и все - жмем ок, проводки создаются и оформляются.

Следующим шагом мы должны оплатить деньги нашему подотчетному лицу на основании данного авансового отчета.
Все очень просто. По вновь созданному авансовому отчету нажимаем правой кнопкой мыши, в открывшемся меню выбираем "на основании" - подменюшка открывается - выбираем там либо "расходной кассовый ордер" либо "платежное поручение". В зависимости от того как деньги должны быть оплачены.
Открывается форма соответственная. Все поля там предзаполнены практически. Нужно выбрать либо кассу либо счет с которого оплата происходит, дату оплаты, проверяем основание платежа и жмем ОК. Все, проводки оплаты оформились.

На данном этапе все необходимое выполнено для выполнения задач в вопросах 3 - 6

_________________
Sodat Group OÜ
Консультации в ИТ сфере, помощь и разработка веб-сайтов любой сложности
https://sodatgroup.ee/ru/
 
Перейти на страницу ( 1 | 2 Следующая страница )

:: ::

.: Поставить закладку на эту страницу :: Показать мои закладки :.





© 2001-2015 Data Service OÜ
Яндекс.Метрика